Auditorias e Inspeções

Neste espaço é possível pesquisar os relatórios referentes às auditorias de contas anuais, auditorias especiais e inspeções realizadas pela Controladoria-Geral do Distrito Federal sobre a DF Legal. O objetivo dessa ferramenta é propiciar ao cidadão o aumento da transparência das ações de controle e facilitar o acesso às informações.

Os relatórios disponíveis abaixo foram submetidos previamente à manifestação desta Secretaria e ao controle das hipóteses legais de sigilo, nos termos da Portaria Nº 89, de 21 de Maio de 2013, e que são finalizados e emitidos pela Controladoria-Geral obedecendo a Lei Nº 4.990, de 12 de Dezembro de 2012. Os demais relatórios, ou seja, aqueles produzidos e emitidos anteriormente à vigência da Lei nº 4.990/12, podem ser, nos termos da legislação vigente, obtidos por meio do sistema e-SIC.

A DF Legal disponibiliza as informações referentes às auditorias realizadas pelo Governo do Distrito Federal, que podem ser consultadas acessando os links abaixo:

16/10/14 – Relatório de Auditoria PCA – 2012 – AGEFIS

21/10/14 – Relatório de Auditoria PCA – 2011 – AGEFIS

06/04/15 – Relatório de Auditoria Especial 2015 – RA’s, Casa Civil, AGEFIS

12/09/17 – Relatório de Auditoria de Contas 2014 – Agência de Fiscalização – AGEFIS

27/03/18 – Relatório de Contas 2015 – Agência de Fiscalização – AGEFIS

06/10/2020 – Relatório de Auditoria Nº 03/2020-DAGEF/CODAG/SUBCI/CGDF – Anexos do Relatório de Auditoria Nº 03/2020-DAGEF/CODAG/SUBCI/CGDF

13/10/2020 – Relatório de Auditoria Nº 16/2020 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

10/08/2021 – Relatório de Contas N° 05/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG – Relatório de Contas N° 06/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG – Relatório de Contas Nº 07/2021 – CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG

10/08/2022 –  Relatório nº 03/2022-DAGEF/CODAG/SUBCI/CGDF – RE

12/01/2023 – Relatório de Inspeção nº 04/2022 – DATCS/COLES/SUBCI/CGDF – RE

25/04/2023 – Relatório de Auditoria nº 06/2023 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF

17/10/2023 – Relatório de Auditoria nº 3/2023 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Clique aqui para acessar o site da Controladoria-Geral do Distrito Federal.

Já a Controladoria Interna da DF Legal realizou atividades para acompanhar e controlar a gestão das Unidades da Agência com o objetivo de minimizar a ocorrência de desvios, impropriedades e irregularidades, com ações voltadas a resguardar o erário e sugerindo medidas necessárias a racionalização e eficiência dos serviços.

Em um primeiro momento, as ações da Controladoria se concentraram para a Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Administrativa e Patrimonial e, neste sentido, a Unidade realizou inspeções em 18 processos em 2016 e três em janeiro de 2017, sendo emitidas 16 notas técnicas, em 2016, e outras três em 2017, que atingiram os seus objetivos.

Quanto às auditorias, a DF Legal foi objeto de duas auditorias no ano de 2016, uma coordenada pelo TCDF em conjunto com a CGDF, que abordou a área administrativa de Gestão de Pessoas e outra coordenada pela CGDF referente ao processo de prestação de contas do exercício de 2015.

Não foram realizadas atividades pela Controladoria Interna da DF Legal após o ano de 2017. As informações podem ser consultadas acessando os links abaixo:

PCA 2009 AGEFIS TCDF – Proc. 31.536 – Relatório de Auditoria

PCA 2009 AGEFIS TCDF – Proc. 31.536

PCA 2010 AGEFIS TCDF – Proc. 13.147 – Relatorio de Auditoria

PCA 2010 Decisão 1521.2015 – Proc. 13.147

PCA 2011 AGEFIS – Relatorio de Auditoria 14.2013

PCA 2011 Decisão 405.2016 – Proc. 11.858

PCA 2012 AGEFIS – Relatório de Auditoria 20.2014

PCA 2012 Decisão 2527.2016 – Proc. 19.845

PCA 2013 AGEFIS – Relatório de Auditoria 07.2015

PCA 2013 Decisão 2513.2016 – Proc. 24.320

PCA 2014 AGEFIS – Relatório de Auditoria 72.2017